RSS-linkki
Kokousasiat:https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Yhteinen kirkkovaltuusto
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 71
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Käyttötalousosa |
| |
Tuloslaskelmaosa |
| |
Investointimuutokset hautaus- ja kiinteistötoimi |
| |
Perustelut investointimuutoksiin |
| |
Investointiosa |
| |
Rahoitusosa |
26/2020
71 § | Vuoden 2020 talousarvion muutos |
Päätösehdotus
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:
Käyttötalousosa
Kuluarvioin vähennys 0,95 milj. euroa.
Investointiosa
Menoarvion vähennys 4,8 milj. euroa.
Rahoitusosa
Kassavarojen kasvu 5,8 milj. euroa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätöshistoria
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.10.2020 270 §
Päätösehdotus
Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:
Käyttötalousosa
Kuluarvioin vähennys 0,95 milj. euroa.
Investointiosa
Menoarvion vähennys 4,8 milj. euroa.
Rahoitusosa
Kassavarojen kasvu 5,8 milj. euroa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Selostus
Vuoden 2020 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:
Käyttötalousosa
Lauttasaaren kirkon peruskorjauksen aloitus siirtyi hieman talousarviossa suunniteltua myöhemmäksi. Tämän vuoksi peruskorjausmenoista investointitaloudesta käyttötalouteen siirtyvä osa on 0,2 milj. euroa pienempi kuin talousarviossa oli arvioitu. Muut siirron pienennykset aiheutuvat useasta hankkeesta ja tarkempi erittely niistä on liitteenä. Yhteensä käyttötalouteen siirto pienenee 0,95 milj. euroa.
Investointiosa
Investointiosaan esitetään muutoksena liitteen mukainen 4,8 milj. euron menomäärärahan vähennys. Suurimmat vähennykset koskevat Lauttasaaren kirkkoa, Kampin kappelia ja Malmin seurakuntataloa. Lauttasaaren kirkon peruskorjaus alkoi vasta syksyllä 2020, Kampin kappelin hanke ei toteudu vuonna 2020 ja Malmin seurakuntatalon hanke siirtyy pääosin vuodelle 2021. Osa tytäryhtiöiden lainojen lyhennyksistä ei toteudu vuonna 2020, koska lainoja ei ole vielä nostettu. Tarkemmat perustelut muutoksiin on esitetty liitteessä.
Rahoitusosa
Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on + 5,8 milj. euroa. Rahavarat vähenevät vuonna 2020 yhteensä - 24,6 milj. euroa.
Liitteet
| 3 | Käyttötalousosa |
| 4 | Tuloslaskelmaosa |
| 5 | Investointimuutokset hautaus- ja kiinteistötoimi |
| 6 | Perustelut investointimuutoksiin |
| 7 | Investointiosa |
| 8 | Rahoitusosa |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|