Yhteinen kirkkovaltuusto
Pöytäkirja 31.03.2022/Pykälä 35

191/2022

 

35 §	Vuoden 2021 talousarvion menojen ylitykset

 

Päätösehdotus

 

 

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion määrärahojen ylitykset käyttötalousosaan sekä ylitykset ja suurimmat alitukset investointiosaan liitteiden mukaisesti.

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin 2 puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2022 117 §

Päätösehdotus

 

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 talousarvion määrärahojen ylitykset käyttötalousosaan sekä ylitykset ja suurimmat alitukset investointiosaan liitteiden mukaisesti.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Silander selosti asiaa.

Hallintojohtaja Juha Silander teki teknisen korjauksen liitteeseen ”Ylitykset 2021 käyttötalous" kustannuspaikkanumeroiden osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Vuoden 2021 talousarvion sitovuustasot ovat liitteen mukaiset. Eräät sitovuustasoksi määritellyn osaston tai kustannuspaikan menot ovat vuonna 2021 ylittäneet menoihin varatun määrärahan. Ylityksien hyväksymisestä tulee tehdä esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Talousarvion käyttötalousosassa menot ylittyvät seuraavasti: Seurakuntatoiminnan digipalvelut ja Hehu-korvaukset.

Ylitykset perusteluineen esitetään ”ylitykset 2021 käyttötalous”- liitteessä.

Vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelmaosan toimintakate alittaa talousarvion 8.499.403,25 euroa.

Investointiosan ylitykset sekä alitukset perusteluineen esitetään ”ylitykset ja alitukset 2021 investoinnit”- liitteessä.

 

Liitteet

2	Talousarvion sitovuustaso 2021
3	Ylitykset ja alitukset 2021 investoinnit
4	Ylitykset 2021 käyttötalous