Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 26.11.2020/Pykälä 311

26/2020

 

311 §

Vuoden 2020 talousarvion muutos

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuoden 2020 talousarvioon seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Tuloarvion kasvu 0,5 milj. euroa

Tuloslaskelmaosa

Verotulojen vähennys -0,4 milj. euroa

Käyttötalouteen siirron vähennys -0,1 milj. euroa

Investoinnit

Investointien vähennys -5,7 milj. euroa

Rahoitusosa

Kassavarojen kasvu  5,9 milj. euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Vuoden 2020 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

 

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

Valtion myöntämä korona-avustus kirjattiin saadun ennakkotiedon perusteella verotulojen lisäykseksi (0,5 milj. euroa). Syksyllä saadun päätöksen mukaan avustus on kohdennettu diakoniatyön tukemiseksi. Täten avustuksen kirjaus verotuloihin korjataan nyt ja kohdennetaan toimintatuloihin.

Kirkon keskusrahaston myöntämä avustus on 0,1 milj. euroa aiemmin arvioitua suurempi. Tämä avustus on kirjattu verotulojen lisäyksenä.

Käyttötalouteen siirron vähennys -0,1 milj, euroa. Liitteenä tarkempi selvitys kohteittain.

Investointiosa

Investointien arvioidaan vähenevän tämän vuoden osalta -5,7 milj. euroa. Liitteenä tarkempi erittely kohteittain.

 

 

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosan muutokset johtuvat edellä esitetyistä muutoksista. Muutosten vaikutus kassavaroihin on + 5,9 milj. euroa.

 

Liitteet

13	Käyttötalousosa
14	Tuloslaskelmaosa
15	Investointi- ja käyttötalousmuutokset ja perustelut
16	Rahoitusosa