Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 11.02.2020/Pykälä 7

416/2020

 

7 §	Vuoden 2019 toimintakertomusten käsittely

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Haagan seurakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja lähettää sen Helsingin seurakuntayhtymään tiedoksi.

Käsittely

Kiitettiin toimintakertomuksista ja selkeistä talousluvuista. Todettiin, että Haagan seurakunnalla on käytössään keskiviikkoisin ja torstaisin Lämpiö. Se on Pohjois-Haagan ostoskeskuksessa sijaitseva yhteistila kaupungin kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus

Haagan seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2019 tulee lähettää seurakuntayhtymään 15.2.2019 mennessä. Viime vuoden tilinpäätösasiakirjat eivät olleet saatavana esityslistaa kirjoitettaessa ja tilastotiedot ovat alustavia, liitteenä on 3.2.2020 otettu toteuma vuodelta 2019.

Haagan seurakunta saavutti vuoden 2019 keskeiset toiminnalliset tavoitteensa hyvin. Tärkeimpänä painopistealueena olivat

1)                     Sunnuntai kirkolla –tapahtuman toteuttaminen kerran kuussa kaikkien työalojen yhteistyönä,

2)                     uuden lähetyksen nimikkokohteemme (Bolivian kaivosalueen lapsityöläiset) tunnetuksi tekeminen koko seurakunnassa ja lisäksi

3)                     sosiaalisen median sekä sisältöjen että taitojen kehittäminen.

 

Liitteinä ovat työalojen erilliset toimintakertomukset sekä koko seurakunnan yhteinen toimintakertomus.

Vuodelle 2019 laadittu taloussuunnitelma oli yhteensä 1 754 052 € ja alustavan tilinpäätösraportin mukaan toteuma vuonna 2019 oli 1 650 847 €. Säästöä on syntynyt lähinnä henkilöstömenoissa ja oletettua suuremmissa toimintatuotoissa. Myös palvelujen ja materiaalien hankinnoissa tehtiin pientä säästöä.

Liitteet

2	Haagan seurakunnan toimintakertomus 2019
3	Toimintakertomus aikuistyö 2019
4	Toimintakertomus Diakonia 2019
5	Toimintakertomus kasvatus 2019
6	Toimintakertomus lähetys ja kv 2019
7	Toimintakertomus musiikki 2019
8	Toimintakertomus srktoimisto 2019
9	Toimintakertomus viestintä 2019
10	Toimintakertomus suntiotiimi 2019
11	Toteuma 2019
12	TTS Haagan seurakunta 2019
13	Jäsentilasto vuosiyhteenveto 2019
14	Tilasto yleisraportti 12.2019 Haaga_ (002)