Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 87

411/2021

 

87 §	Talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmisteluohje

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 28.4.2022 seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhteisten palveluiden talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 laatimisohjeen sekä ohjeeseen sisältyvän vuosien 2023–2025 käyttötalouden talousarviokehyksen.

Päätöksen mukaan Roihuvuoren seurakunnan toimintamääräraha on vuonna 2023 sisäisten vuokrien jälkeen 1.557.579, mikä on 42.853 euroa vähemmän kuin vuonna 2022 (1.600.432). Määrärahan ennakoitua pienempi pudotus johtuu esisijaisesti sisäisten vuokrien merkittävästä muutoksesta (-225.591). Oheisesta vertailutaulukosta puuttuu Tammisalon kirkko, joka siirtyy kiinteistötoimiston hallintaan vuonna 2023.

 

Sisäiset vuokrat:                                    Pinta-ala     2023                                   2022

Laajasalon kirkko                                     1 299 m2     60.621         68.858

Laajasalon kirkko                                     2 441 m2     89.410         101.060

Laajasalon kirkko, kk-sali 3 584 m2     118.403       199.639

Roihuvuoren kirkko oheistilat                 352 m2         64.815        60.144

Roihuvuoren kirkko, kk-sali                    742 m2        136.627       198.667

Laajarannan kerhotalo                            338 m2        82.011         59.984

Laajarannan sauna                                 39 m2           7.907                                 6.626

Kiinteistökohtaisten vuokrien muutokset johtuvat tilavuokrien määräytymisperusteiden vaihtumisesta. Vuoden 2023 tilavuokrat perustuvat vuonna 2021 kuhunkin kiinteistöön kohdistuneisiin toteutuneisiin kuluihin ja poistoihin.

Liitteet

4	Liite 5 Talousarvion 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmisteluohje
5	Liite 9 Vuosien 2023-2025 talousarviokehyksen määrittäminen