Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 14.09.2021/Pykälä 92

243/2021

 

92 §	Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Käsittely

Lisättiin toimintasuunnitelman tekstiin myös ikäihmisten huomioiminen (liite TTS versio 5).

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti

- lisätä toimintasuunnitelman tekstiin myös ikäihmisten huomioimisesta ja

- hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle.

 

 

 

Selostus

 

Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta kokoontui ma 9.8. Teamsin välityksellä. Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun kokouksessa 22.8.2020 ja päätti merkitä lähetekeskustelun tiedoksi sekä kirjata muutosesitykset. Kirkkoherra on tehnyt kirjatut muutokset toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on liitteenä.

Malmin seurakunnan kehys vuodelle 2022 on 6 051 952, josta henkilöstö- ja toimintamääräraha on 4 587 779 ja tilamääräraha 1 464 174 euroa. Seurakunnalla on säästövaroja, joita on suunniteltu käytettäväksi loiventamaan kehyksen pienenemisestä johtuvia vähennystarpeita.

Liitteenä talousraportit sekä päivitetty toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi.

 

Liitteet

1	Tililajikohtainen arvio työaloittan 2022 versio 2
2	Tuloslaskelma
3	Tililajikohtainen arvio kolmella vertailu vuodella 2022 versio 2
4	Hajautettu kehys versio 2
5	Kehys yht. 2022 vrt 2021
6	Kehys TA ja toteuma 2015 lähtien
7	Malmin srk Toimintasuunnitelma lyhyt 2022-2024
8	Toimintasuunnitelma_2022_v4
9	Toimintasuunnitelma_2022_v5