Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 86

204/2021

 

86 §	TA 2022 ja TTS 2022 - 2024

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Virpi Koskinen

Srkn

1)    hyväksyy TA 2022 ja TTS 2022–2024 esitykset ja

2)    merkitsee tiedoksi työalojen suunnitelmat 2022–2024

Käsittely

Puheenjohtaja ilmoitti työalakohtaisen talousarvion virheellisestä tulosteesta. Uusittu liite jaettiin kokouksessa.

Seurakuntaneuvosto kävi yleiskeskustelun seurakunnan ja työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmista.

Päätös

1) Hyväksyttiin TA 2022 korjatulla liitteellä ja TTS 2022 - 2024.

2) Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Kannelmäen seurakunnan talous on tasapainossa. Seurakunnalla oli säästöjä tilinpäätöksessä 31.12.2020 yhteensä 814 507 €.

Palkka- ja toimintamäärärahan kehys on 1 299 634 € vuodelle 2022. Ero edelliseen vuoteen on -1,1% (vuoden 2021 kehys oli 1 314 403 €).

Edessä on supistuksia ja seurakunnalla on aikaa ja varaa tehdä sopeuttamiseen tarvittavat päätökset. Vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin kolmen vuoden välein on ennakoitavissa peräti -8% vähennykset määrärahaan.

Avoimena kysymyksenä on edelleen, miten Rohkeasti yhdessä päätökset vaikuttavat tulevien vuosien seurakuntien tilamäärärahojen määrittelyyn.

Kannelmäen seurakunnan henkilöstökiintiön supistumiseen on kirjattu talousarviossa yksi suntion virka. Henkilöstökiintiö vuodelle 2022 on 24 henkilöä.

Mahdolliseen kappalaisen / seurakuntapastorin virkaan on varattu palkkarahat vuodelle 2022. Aluetyöntekijöille tai yhteisökokille ei ole budjetoitu palkkamäärärahoja. Talousarviossa on varauduttu myös kausityöntekijöiden palkkaukseen (3 hlöä x 3 kk).

Talousarvio on alijäämäinen. Arvioitu säästöjen käyttö vuodelle 2022 on 64 957 €. Seurakunnan testamenttirahastoon on kertynyt tuottoa  10 000 € käytettäväksi vanhusten ikäkausijuhlien toteuttamiseen ja virkistämiseen.

Liitteenä oleva seurakunnan toimintasuunnitelma on laadittu työntekijöiden ja kirkkoherran toimesta. Työntekijöiden tekemät suunnitelmat on koottu liitteeseen seurakuntaneuvostolle tiedoksi.

Liitteet

11	KAN Tuloslaskelma 2022
12	KAN Työalakohtainen arvio
13	KAN Tilastot ja tunnusluvut
14	Kannelmäki TTS 2022-2024
15	KAN työalojen TTS 2022-2024
16	Suunnitelma vuosille 2022 säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä Kannelmäessä