Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.09.2020/Pykälä 101

321/2020

 

101 §

Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelma

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä

1.    vuoden 2021 toimintasuunnitelman,

2.    vuoden 2021 taloussuunnitelman,

3.    vuoden 2021 tilasuunnitelman sekä

4.    vuoden 2021 tilastot ja tunnusluvut

 

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä vuoden 2021 toimintasuunnitelman, taloussuunnitelman, tilasuunnitelman sekä tilastot ja tunnusluvut.

 

 

 

Selostus

Työalojen esimiehet ja työalavastaavat ovat kirkkoherran johdolla valmistelleet Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvioehdotuksen. Taloustyöryhmä sekä seurakuntaneuvoston valmistelutyöryhmä ovat tutustuneet suunnitelmiin ja viimeistelleet ne seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

Seurakuntaneuvosto piti 8.3.2020 iltakoulutyöskentelyn, jossa valmisteltiin ja hyväksyttiin esitys vuoden 2021 toiminnan painopisteiksi. Painopisteitä on viisi:

1.    Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten yhteyttä seurakuntaan vahvistetaan -kasvun polku

2.    Seurakuntaan ja seurakunnan alueelle muuttavat

3.    Yksinäisyyden vähentäminen

4.    Muuttuvaan hengellisyyteen vastaaminen

5.    Pidetään lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta - niin seurakunnan alueella kuin maailmalla. Toimitaan kestävällä tavalla, sekä lähimmäiset että ympäristö huomioiden.

Toimintasuunnitelma sisältää näistä painopisteistä nousevat kolme konkreettista tavoitetta sekä henkilöstö- ja tilasuunnitelman.

YKN edellyttää seurakuntia kirjaamaan toimintasuunnitelmaan kolme konkreettista (ja numeroin ilmaistua) tavoitetta. Ne on kirjattu suunnitelmaan seuraavasti:

•       Seurakunnan alueelle muuttavat kokevat olevansa tervetulleita. – Pyrimme tavoittamaan kaikki uudet seurakuntalaiset kutsumalla heidät seurakuntaristeilylle. Käymme uusien kerrostalojen ovilla jakamassa 700 tervetuliaiskassia.

•       Yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen vähentämiseksi koordinoimme 120 apukeikkaa.

•       Järjestämme sekä Roihuvuoren että Laajasalon kirkolla 30 kaikille avointa yhteisöruokailua, joissa tarjoilemme ilmastoystävällistä ruokaa.

Talousarvion 2021 tärkeimmät summarivit verrattuna kuluvan vuoden vastaaviin:

       2020                      2021

Henkilöstökulut                                                        1 411 213                      1 344 529

Palvelujen ostot ulkoiset                         228 518        207 708

Palvelujen ostot sisäiset                           47 600          39 700

Vuokrat sis.                                                              766 349                              777 078

Aineet tarvikkeet, tavarat                        119 460          91 850

Annetut avustukset                                                     51 900                                  41 400

Toimintakulut yht.                                      - 2 613 604            - 2 516 542

 

Kehys yhteensä                                                    2 441 462                            2 338 343

Palkka ja toimintamääräraha                                   1 713 260                           1 596 380

Tilamääräraha                                                             728 202                         741 963

 

Toimintatuotot                                                -170 400                                -85 612

Toimintakulut – kehys+toim.tulot               - 4 681       - 92 355

Liitteet

7	Liite 6. Lukuohje simulaatio 2020-25
8	Liite 7. Srk simuloitu kehys 2021-2025 tmr -1,5% tlmr 0%
9	Liite 8. Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmisteluohje
10	Liite 10. Toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2023
11	Liite 11. Seurakuntien ja palveluyksiköiden toimitilat 2021 käytön mukaisesti 110620
12	Liite 12. Sisäisten vuokrien hajautus 2021
13	Liite 13. 224 Roihuvuoren seurakunta talousarvion syöttöpohja
14	Liite 16. Tilastot ja tunnusluvut 2021