Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 02.06.2020/Pykälä 53

164/2020

 

53 §	Talousarvio 2021 sekä toiminta-ja taloussuunnitelma 2021-2023

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto merkitsee asian ja käydyn keskustelun tiedoksi.

 

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi asian ja käydyn keskustelun tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Ohjeet talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnittelun valmistukseen on vahvistettu Ykn:n kokouksessa 7.5.20. Ohjeet löytyvät liitteistä.

Liitteissä on myös Helsingin seurakuntien simuloitu kehys ja ohjeet kehyksen lukemiseen.

Talous- ja toimintasuunnitelmaa työstetään kesän aikana. Suunnitelman pohjana käytetään samaa pohjaa, mitä muissakin Helsingin seurakunnissa käytetään (liitteissä mukana).

Johtoryhmä ja seurakuntaneuvosto kokoontuvat iltakouluun 25.8. klo 17.30 Hyvän Paimenen kirkolle, missä käydään syyskuun kokouksen talous- ja toimintasuunnitelmaa ja tulevaisuuden linjauksia läpi.

Pakilan seurakunnan strategiaprosessi pysähtyi poikkeuksellisen kevään vuoksi. Strategiaprosessi olisi hyvä saada myös eteenpäin, jotta strategiaa voisi käyttää toiminnan ja talouden suunnittelun apuna.

Pakilan seurakunnan talousarvio sekä toiminnan- ja talouden suunnitelmat sekä suunnitelma kertyneiden varojen käytöstä tulevat hyväksyttäväksi 8.9.20 neuvoston kokouksessa. 

 

 

Liitteet

5	Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmisteluohje
6	Srk simuloitu kehys 2021-2025 tmr -1,5% tlmr 0%
7	Lukuohje simulaatio 2020-25
8	SUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023 kertyneiden varojen käytöstä
9	Toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2023
10	Pakilan seurakunnan strategia (luonnos)
11	Pakilan seurakunnan talouden ja toiminnan suunnittelu 21-22 ja