Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.03.2020/Pykälä 20

448/2020

 

20 §	Katsaus Kannelmäen seurakunnan talouteen

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Sakari Enrold

Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Puheenjohtaja selosti seurakunnan talouden toteumatilanteen ja kertyneet säästöt.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Viime vuoden alustavan tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämä oli 59 369 €. Käyttöasteen ollessa 96,8 %. Edellisvuosien aikana seurakunnalle on kertynyt säästömäärärahaa 749 065 €.

Vuoden alkaessa seurakunnan säästömääräraha on 808 435 €, joka on samalla seurakunnan budjetin ylitysoikeus vuodelle 2020.

Liitteenä kustannuspaikkojen pääluokkien mukaan toteuma, josta selviää, että suurimmat heitot talousarvioon ovat toimintatuottojen kohta sisäiset tuotot ja menojen kohta vuokrakulut. Nämä kohdat kompensoivat toisiaan ja arviossa tapahtunut ero selittyy sillä, että seurakunnan käytössä olevat tilat ovat suurelta osin väistötiloja.

 

Liitteet

6	KAN toteutumavertailu 2019