Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.06.2020/Pykälä 77

235/2020

 

77 §	Lähetekeskustelu vuoden 2021 budjetista

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi käyty lähetekeskustelu sekä budjetin valmisteluaikataulu.

Käsittely

Kirkkoherra esitteli asian.

 

Asiasta käytiin lähetekeskustelua. Puheenjohtaja kokosi keskustelun pohjalta saatesanat tulevaan talousarviosuunnitteluun: vuoden 2021 osalta säästöt etsitään käyttäen strategista juustohöylää. Ensi vuoden aikana tulee tilat vielä katsoa läpi, samoin kuin rakenteelliset ratkaisut.

Päätös

Käyty lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Liitteenä yhtymästä tullut ohjeistus sekä tapa, jolla toiminta- ja taloussuunnitelma sekä suunnitelma seurakunnan testamenttivaroista valmistellaan. Lisäksi liitteenä on simulointi seurakuntien kehyksen todennäköisestä kehittymisestä vuosille 2021-2025.  

Kallion seurakunnan osalta kehysmäärärahan todellinen lasku on
 -5,2%, koska lisämäärärahaa ei enää jaeta. Kirkkoherra esittelee talousarvion valmistelutilanteen kokouksessa. Taloustyöryhmä on saanut ennakkotiedot valmistautuessaan Paavalin seurakunnan kanssa käytyyn yhteistyöneuvotteluun 25.5.2020.  

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun valittujen strategisten painopisteiden näkymisestä talousarviossa sekä pohtii ratkaisuja vaadittaviin säästötoimenpiteisiin.

 

Liitteet

1	Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmisteluohje (1)
2	SUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023 kertyneiden varojen käytöstä (1)
3	Toiminta ja taloussuunnitelma 2021-2023 (1)
4	Srk simuloitu kehys 2021-2025 tmr -1,5% tlmr 0% (1)
5	Lukuohje simulaatio 2020-25 (1)