Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 13.02.2019 Pykälä 36

398/2019

 

36 §	Vuoden 2018 alustavia tilinpäätöstietoja

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Talousvuosi 2018 toteutui Roihuvuoren seurakunnassa hyvin ja tilinpäätös oli voimakkaasti positiivinen. Hyvä toiminnan tulos toteutui tarkan taloudenpidon ja erityisesti henkilöstömenoissa tehtyjen säästöjen avulla.

·       Toimintatuottoja kertyi 4 731 ennakoitua enemmän.

·       Henkilöstökulut olivat säästötoimenpiteistä johtuen 58 455 (v. 2017, 66 196) ennakoitua pienemmät.

·       Palvelujen ostoihin käytettiin -25 494 ennakoitua enemmän.

o Postipalvelut                                              -9 995

o Puhelinpalvelut                                                              -4 018

o Tietoliikennekulut                                                           -3 044

· Tarvikeostoihin käytettiin varoja -10 302 ennakoitua enemmän.

o Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat          -7 093

o Muut koneet ja laitteet                                -3 635

o It-ohjelmistot                                               -2 254

o Kukat                                                                            -1 961

o Keittiövälineet ja astiastot                     -1 926

o Keittiön oheistarvikkeet                              -1 222

· Seurakunnassa noudatettiin vuoden aikana tiukkaa taloudenpitoa ja se tuotti hyvän lopputuloksen.

· Roihuvuoren seurakunnan säästövarat olivat 31.12.2018 207 297

Liitteet

6	Alustava tilikohtainen tilinpäätös 2018