Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 27.08.2019 Pykälä 93

253/2019

 

93 §	Lauttasaaren seurakunnan talousarvion 2020 ja toimintasuunnitelma 2020 käsittely

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Juha Rintamäki

Seurakuntaneuvosto päättää

1)    hyväksyä tehdyn ehdotuksen toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020

2)    hyväksyä tehdyn työvaliokunnan ehdotuksen talousarviosta vuodelle 2020.

Käsittely

Seurakuntaneuvostolle annettiin 30.8. klo 10 asti lisäaikaa tutustua toimintasuunnitelmaan ja antaa mahdolliset korjausehdotukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Lauttasaaren seurakuntaneuvosto on 22.5.2019 käynyt talousarvio 2020 lähetekeskustelun ja antanut työvaliokunnalle tehtäväksi ehdotuksen talousarviosta.

Talousarvioehdotus on laadittu yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuosien 2020-2022 kehyksen mukaisesti ottaen huomioon ensi vuonna toteutettavan peruskorjauksen aiheuttamat muutokset.

Talousarvio laaditaan Helsingin seurakuntayhtymän järjestelmään 11.9.2019 mennessä. Tämän jälkeen 10.10.2019 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksytään yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tästä yhteisestä ehdotuksesta Lauttasaaren seurakuntaneuvosto antaa lausunnon 14.11.2019 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 28.11.2019 seurakuntaneuvostojen lausunnot ja tekee ehdotuksen talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä Helsingin yhteiselle kirkkovaltuuston kokoukselle 12.12.2019.

Talousarvioehdotuksen liittyy sanallinen toimintasuunnitelma vuodelle 2020, johon on määritelty laadulliset ja määrälliset tavoitteet tulevalle toimintavuodelle. Seurakunnan tiimit ovat valmistelleet nämä ehdotukset. Ehdotuksessa on otettu huomioon poikkeuksellinen toimintavuosi seurakunnan kirkkorakennuksen siirtyessä peruskorjaukseen. Tämä vaikuttaa monella tapaa toiminnan järjestämiseen ja toteuttamiseen.

 

 

Liitteet

4	Toimintasuunnitelma 2020
5	Talousarvio 2020