Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 10.02.2022/Pykälä 72

171/2022

72 §	Vuoden 2022 talousarvion 1. muutos

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2022 talousarvioon seuraavat, liitteissä yksityiskohtaisesti esitetyt muutokset:

Käyttötalousosa

Kuluarvion lisäys 250 000 euroa.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lisäksi, sillä oletuksella, että yhteinen kirkkovaltuusto tekee edellä esitetyn päätöksen, seuraavaa:

1) että varojen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun;

2) pyytää seurakuntia varoja hakiessaan esittämään varojen käyttösuunnitelman 31.3.2022 mennessä sekä antamaan selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä 31.12.2022 mennessä.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystä ja päätösehdotusta.

 

Uusi päätösehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2022 talousarvioon seuraavat, liitteissä yksityiskohtaisesti esitetyt muutokset:

Käyttötalousosa

Kuluarvion lisäys 250 000 euroa.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lisäksi, sillä oletuksella, että yhteinen kirkkovaltuusto tekee edellä esitetyn päätöksen, seuraavaa:

1) että varojen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun;

2) pyytää seurakuntia varoja hakiessaan esittämään varojen käyttösuunnitelman 30.4.2022 mennessä sekä antamaan selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä 31.12.2022 mennessä.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2022 talousarvioon seuraavat, liitteissä yksityiskohtaisesti esitetyt muutokset:

Käyttötalousosa

Kuluarvion lisäys 250 000 euroa.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lisäksi, sillä oletuksella, että yhteinen kirkkovaltuusto tekee edellä esitetyn päätöksen, seuraavaa:

1) että varojen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun;

2) pyytää seurakuntia varoja hakiessaan esittämään varojen käyttösuunnitelman 30.4.2022 mennessä sekä antamaan selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä 31.12.2022 mennessä.

 

Selostus

Vuoden 2022 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia:

 

 

Käyttötalousosa

Vuonna 2021 Yhteinen kirkkovaltuusto teki päätöksen käyttötalouden muutoksesta kokouksessaan 10.6.2021. Tuolloin perusteluina olivat koronapandemian aiheuttamat kasvaneet diakonisen tuen tarpeet kansainvälisesti ja paikallisesti. Varoja osoitettiin tuolloin sekä kansainväliseen että paikallisen diakonian tarpeisiin 200 000 euroa kumpaankin. Asian käytännön valmistelun yhteydessä syksyllä 2021 todettiin että varojen käyttöaikaa paikallisesti olisi hyvä jatkaa vuoden 2022 puolelle. Tämän vuoksi esitetään tehtäväksi kokonaan uusi päätös paikalliseen diakoniaan osoitettujen varojen osalta. Perusteluna päätökselle ovat pitkittyneen koronatilanteen aiheuttamat lisääntyneet diakoniset tarpeet. Avustuskuluja esitetään lisättäväksi 250 000 eurolla.

Rahoitusosa

Vuosikatteen muutos huomioiden kassavarojen muutos on yhteensä -250 000 euroa.

Perustelut

Seurakuntien diakonian työalavastaavien kanssa 11.10.2021 sekä 17.1.2022 vuoden 2021 tilastojen ja toimintakertomusten pohjalta käytyjen keskustelujen perusteella muodostuu tilannekuva, jossa koronapandemian vaikutukset ja diakonisen tuen tarve eri puolilla Helsinkiä poikkeaa alueittain suurestikin. Useat ihmiset ja ihmisryhmät ovat diakonisen tuen tarpeessa. Osa heistä on saanut erilaista diakonista tukea aiemminkin; samalla pandemiatilanne on tuonut avun tarvitsijoiden joukkoon niitä, jotka aiemmin eivät ole hakeneet apua kirkon diakoniasta. Esimerkiksi taloudellisen tuen tarve on kasvanut joillakin alueilla lomautusten ja irtisanomisten myötä, toisaalla taas läsnäolon ja tavoitettavuuden tarve, ihmisten hakiessa tukea haastavien elämäntilanteiden ratkomiseen ja voimavarojen löytämiseen arjessa selviytymiseksi. Eri alueilla tuen tarpeessa korostuvat myös eri ikäryhmät. Varojen kohdistamisessa onkin tärkeää huomioida Helsingin eri alueiden paikalliset tarpeet, sekä huomioida yhteisen diakonian osalta, että ne palvelevat helsinkiläisiä asuinpaikasta riippumatta.

Varoja esitetään haettavaksi tarvelähtöisesti paikallisen harkinnan mukaan mm. yhteisöruokailuihin, osto-osoituksiin ruokaan ja päivittäistavaroihin sekä muuhun diakoniseen avustamiseen tai tukitoimintaan seurakuntien alueella. Varoja on mahdollista hakea myös edellä mainituista poikkeavaan yhteisölliseen tai muuhun diakoniseen tukeen tai kokonaan uudenlaisen tuen tavan tai toiminnan kokeilemiseen ja kehittämiseen, pandemian aikana nousseiden tarpeiden pohjalta. Erityisesti kannustetaan yhteistyöhön ja tilannearvion tekemiseen seurakunnan muidenkin työalojen tai yhteistyökumppaneiden kanssa, vaikuttavamman paikallisen tuen tarjoamiseksi helsinkiläisille. Painopiste varojen käytössä on uusissa ja aiemmasta poikkeavissa tuen tavoissa sekä tuen vaikuttavuudessa ja laajuudessa. Mikäli varoja halutaan hakea olemassa oleviin toimiin, on tärkeää, että selkeä vaikuttavuuden ja laajuuden nousu voidaan osoittaa.

Varojen käyttöaikaa esitetään vuoden 2022 loppuun.

Varojen hakemiseksi kutakin seurakuntaa ja sen diakoniatyötä pyydetään esittämään erillisellä lomakkeella hakemuksena käyttösuunnitelma diakonian päällikölle 30.4.2022 mennessä sekä antamaan selvityksen varojen käytöstä 31.12.2022 mennessä. Mikäli seurakunta päättää jättää tämän tuen hakematta, siitä pyydetään ilmoittamaan maaliskuun 2022 loppuun mennessä diakonian päällikölle.

Saapuneiden hakemusten perusteella on tavoitteena jakaa varat kokonaisuudessaan käytettäväksi seurakunnille ja yhteiselle diakonialle. Lopullisesta jaosta hakemusten kesken päättää valmistelun pohjalta Helsingin seurakuntien Yhteinen Kirkkoneuvosto.

Liitteet

2	Käyttötalousosa
3	Käyttötalouden perustelut
4	Tuloslaskelmaosa
5	Rahoitusosa