Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.11.2021/Pykälä 189

411/2021

 

189 §

Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta.

 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

 

 

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 7.10.

1. hyväksyä lausunnoille lähetettäväksi ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi sekä vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

2. pyytää seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ehdotuksesta vuoden 2022 talousarvioksi sekä vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Lausunnot tulee antaa 12.11.2021 mennessä.

3. käsitellä seurakuntien ja yhteistyötoimikunnan antamat lausunnot ja tasapainottamissuunnitelmat kokouksessaan 25.11.2021.

Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota edelleen jatkuvaan seurakuntien säästövarojen runsaaseen käyttöön talousarviosuunnitelmissa. Säästövaroja on suunniteltu käytettävän vuonna 2021 yhteensä noin 4,7 milj. euroa ja vuonna 2022 noin 2,4 milj. euroa. Seurakunnilla ja yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä on vuosien 2021 ja 2022 ennakoitujen säästöjen käyttöjen toteutuessa säästöjä jäljellä vuoden 2023 alussa enää yhteensä noin 2,3 milj. euroa, kun niitä oli vielä tilinpäätöksessä 2020 yhteensä noin 9,4 milj. euroa.

Helsingin seurakuntayhtymän Talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 laaditaan kuitenkin vuosi sitten ennakoitua paremmassa tilanteessa. Suomen talouden odotettua nopeampi elpyminen sekä vuonna 2020 että 2021 on tasoittanut kirkon laskevan jäsenmääräkehityksen vaikutuksia kirkollisverokertymään. Seurakuntataloutemme pitkän aikavälin näköalat ovat kuitenkin laskevat ja edellyttävät sopeutumista kaikilla toiminnan tasoilla. Tässä tilanteessa voisi vuodelle 2023 suunniteltu -8% -kehysleikkaus aiheuttaa kuitenkin monelle seurakunnalle tarpeettoman suuria taloudellisia ongelmia. Leikkausten toteuttaminen talouden kirkollisverotulojen todellisen laskun tason mukaisena olisi toimintamallina parempi.

Roihuvuoren seurakunnassa on jo vuosia tehty taloussuunnitelmia tietoisina globaaleista megatrendeistä. Seurakunnan talouteen on kuitenkin viime aikoina ollut myönteinen vaikutus muuttoliikkeellä, joka on pitänyt jäsenkehityksen positiivisena. Alueen kasvu ei kuitenkaan tule jatkumaan loputtomasti, ja siksi seurakunnan taloutta on jo pitkään pyritty sopeuttamaan tiukkenevaan tilanteeseen.

Liitteet

6	Liite 5 Pöytäkirjanote_Yhteinen kirkkoneuvosto 7.10.2021 §299
7	Liite 6 TTS 2022-2024 sekä TA 2022
8	Liite 7 Talousarviolausunto 2022_Roihuvuori