Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 51

431/2021

 

51 §	Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-24

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022—24.

Käsittely

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus

Seurakunnan tulee toimittaa 17.9.2021 mennessä seurakuntayhtymälle toiminta- ja taloussuunnitelma 2022—24. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi seurakunnan tulee antaa suunnitelma säästöjen sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2022—24.

Seurakuntayhtymän antama kehysmääräraha vuodelle 2022 on 5 272 029 euroa. Vuoden 2022 kehysmäärärahat on laskettu niin, että edellisen vuoden kehyksestä on vähennetty 1,5%. Seurakuntaneuvostolle esitettävässä talousarviossa budjetin suuruus on 5 358 654 euroa. Kehyksen ylittävä osa 86 625 euroa katetaan edellisvuosien säästöistä suunnitelman mukaisesti.

 Seurakunta on luopunut 1.1.2022 alkaen yli 400 neliön tiloista Bulevardin seurakuntatalossa. Talousarviossa tämä näkyy 51 875 euron vähennyksenä sisäisissä tilavuokrissa.

Henkilöstökulut ovat vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 204 367 euroa pienemmät kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kuitenkin seurakunta joutuu turvautumaan säästöihin, sillä turistityön tuotot ovat koronapandemian vuoksi vähentyneet merkittävästi.

Työalojen ja alueiden sanalliset toimintasuunnitelmat on hyväksytty seurakuntakuntaneuvoston kokouksessa 7.6.2021. Osana taloussuunnitelmaa Seurakuntaneuvosto vahvistaa myös vuonna 2021 voimassa olevan Palveluhinnaston.

Lapsivaikutusten arviointi on tehty osana talousarvio- ja toimintasuunnitelmaa.

Liitteet

1	Sanallinen TTS 2022-2024 Tuomiokirkkoseurakunta (1)
2	Tuomiokirkkoseurakunnan palveluhinnasto_31082021
3	KYSYMYKSET lausuntokierrokselle
4	Sanallinen TTS 2022-2024 Tuomiokirkkoseurakunta
5	10. TA2022_Henkilöstösuunnitelman syöttö_ammatti ja-palkkaluokittain_25.8.2021
6	8.-9. TA2022 Raportit_Tililajikohtainen arvio_FPM_17.8.2021
7	5. SUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024 kertyneiden varojen käytöstä
8	6.-7. TA2022 LAKANA_Raportit_Tililajikohtainen arvio Työaloittain_FPM_17.8.2021_PROJ_
9	4. Kehys vuosittain__tilanne 17.8.2021
10	3. TA2022 - Tilasto- ja Tunnuslukuosa_FPM_25.8.2021 Jory tallennettu_ARVOT
11	1. TA2022 Raportit_TiliRYHMÄkohtainen arvio_FPM_17.8.2021