Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 158

411/2021

 

158 §

Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä

1. vuoden 2022 toimintasuunnitelman,

2. vuoden 2022 taloussuunnitelman, loppusumma 2.520.158 (alijäämä -35.808),

3. vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman

4. vuoden 2022 tilasuunnitelman sekä

5. vuoden 2022 tilastot ja tunnusluvut

6.vuoden 2022 säästö- ja testamenttivarojen käytöstä

 

Päätös

Esityksen mukaisesti.

 

 

 

Selostus

Työalojen esimiehet ja työalavastaavat ovat kirkkoherran johdolla valmistelleet Roihuvuoren seurakunnan vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvioehdotuksen. Taloustyöryhmä sekä seurakuntaneuvoston valmistelutyöryhmä ovat tutustuneet taloussuunnitelmaan ja sen henkilökuntaliitteeseen ja viimeistelleet nämä suunnitelmat seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.

Koska seurakunnan toiminnan tavoitteita ja resurssien käyttöä ei kuluneena vuonna ole pandemian aiheuttamien rajoitusten ja muutoksen vuoksi pystytty oleellisilta osin suuntaamaan toimintasuunnitelman mukaisesti, seurakuntaneuvosto päätti (15.2.2021) nimetä vuoden 2022 toimintasuunnitelmalle samat viisi painopistettä kuin vuodelle 2021.

1.    Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten yhteyttä seurakuntaan vahvistetaan – Polku-toimintamalli

2.    Seurakuntaan ja seurakunnan alueelle muuttavat sekä yksinäisyyden vähentäminen

3.    Uuden teknologian joustavan ja innovatiivisen käytön lisääminen

4.    Muuttuvaan hengellisyyteen vastaaminen

5.    Pidetään lähimmäisistä ja ympäristöstä huolta - niin seurakunnan alueella kuin maailmalla. Toimitaan kestävällä tavalla, sekä lähimmäiset että ympäristö huomioiden.

Toimintasuunnitelma sisältää näistä painopisteistä nousevat kolme konkreettista tavoitetta sekä henkilöstö- ja tilasuunnitelman.

YKN päätti 23.4.2021 Roihuvuoren seurakunnan tila- ja toimintamäärärahojen tasosta siten, että tilavuokrien jälkeen toimintaan ja henkilöstökuluihin käytettävä kehys on vuonna 2022 1.626.303. Tämä on hieman enemmän kuin vuonna 2021.

Talousarvion 2022 tärkeimmät summarivit verrattuna vuoden 2020 talouden toteutumaan ja kuluvan vuoden talousarvioon:

2022 TA                     2021 TA      2020 TOT

Henkilöstökulut                                                              1.359.424    1.344.529    1.420.136

Palvelujen ostot ulkoiset      184.600       207.708       149.236

Palvelujen ostot sisäiset        29.700         39.700         30.133

Vuokrat sis.                                                  780.187       777.078       766.349

Aineet tarvikkeet, tavarat    102.882         91.850       115.861

Annetut avustukset                                       44.400         41.400         58.857

Toimintakulut yht.                                 2 520.158    2.516.310    2.559.913

Kehys ja tilaraha yht.      2.380.618    2.338.343    2.441.462

Palkka ja toimintamääräraha                 1.626.303    1.596.380    1.713.260

Tilamääräraha                                                                   754.315       741.963       728.202

Toimintatuotot                                                                   103.732         85.612       118.511

Yhteensä                                                  2.484.350    2.423.505    2.559.973

Alijäämä                                                                              -35.808        - 92.355

Liitteet

 

Tiedoksi