Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 07.09.2021/Pykälä 86

338/2021

Päätösehdotus

Kirkkoherra Kari Kanala

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Paavalin seurakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelman vuosille 2022-2024

Käsittely

Kirkkoherra esitteli talousarvion kehyksen ja talousarvion eri momenttien jakautumista. Talousarvio on nollabudjetti säästöjen ja testamenttivarojen käytön jälkeen. Arto Puusa painotti puheenvuorossaan Itä-Pasilan testamenttivarojen (10 000 €) käyttöä nimenomaan Itä-Pasilan seurakuntatyöhön. Itä-Pasilan testamenttivarojen käyttöä Länsi-Pasilan Triplassa (jumalanpalvelukset) selvitetään Töölön seurakunnan kanssa.

Seurakuntaneuvosto kävi pitkän keskustelun toimintasuunnitelman painopisteistä vuonna 2022. Strategiasta vuoden teemaksi nostetaan Teot ja työtä fokusoidaan sen kautta. Kolme toimintavuoden päätavoitetta ovat (1)kirkkosalin kehittäminen monipuolisempaan käyttöön, (2)lähetystyö osaksi kaikkien työalojen työtä ja (3)verkostoituminen ja läsnäolo erityisesti diakonia- ja nuorisotyössä. Ympäristötyö huomioidaan myös yhtenä osana lähetystyötä. Kirkkoherran laatima pohjapaperi täsmennetään erikseen pidettävässä sähköpostikokouksessa 13.9.2021. Työntekijät ja seurakuntaneuvosto keskustelevat yhdessä toimintasuunnitelman käytäntöön soveltamisesta yhteisessä kokouksessaan 30.10.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 29.4.2021 kokouksessaan talousarviokehyksen seurakunnille vuosille 2022-2024. Paavalin seurakunnan talousarviokehys vuodelle 2021 oli 1.792.784 €. Vuoden 2022 talousarviokehys kasvaa hieman ja on 1.821.191 €. Talousarviopohjat avattiin 21.5.2021 ja niiden tulee olla valmiina 17.9.2021. Valmisteluvaliokunta on kokouksessaan 30.8.2021 käynyt läpi talousarviota ja valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelmaa.