Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.11.2020/Pykälä 132

235/2020

 

132 §

Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja henkilökuntaliitteen sekä vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen.

2)  antaa ehdotuksesta liitteenä olevan lausunnon.

3)                     Tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Käsittely

Kirkkoherra esitteli asian. Asiasta käytiin yleiskeskustelua.

Lisäksi käytiin asia läpi otsikoittain.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Pöytäkirja luettiin ja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Selostus

 

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.10.2020 päättänyt lähettää liitteiden mukaiset talous- ja toimintasuunnitelmat seurakuntaneuvostoille lausuntoa varten. Lausunto on pyydetty antamaan 6.11.2020 mennessä. Esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee seurakuntaneuvostojen lausunnot kokouksessaan 26.11.2019.

Lausuntopyynnössä on erikseen pyydetty kiinnittämään huomiota tulevien vuosien talouskehitykseen, henkilötyövuosikiintiön edellyttämään henkilötyövuosien vähentämistavoitteeseen ja sen toteuttamismahdollisuuksiin sekä toimitilojen ja toimitilakustannusten vähentämismahdollisuuksiin.

Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu seurakunnille yhteisen kirkkovaltuuston 12.11.2009 vahvistamien jakoperusteen mukaan. Talousluvuissa näkyy seurakuntien säästöjen jälkeen säästöpaineiden kohdistuvan nyt erityisesti yhteiseen seurakuntatyöhön. Yhteisen seurakuntatyön osalta on nyt edellytetty myös tasapainottamissuunnitelmaa.

Neuvosto voi lausunnossa nostaa esille tahtomiaan asioita koko materiaalista. Pohjaesityslausunnoille toimitetaan neuvoston jäsenille sähköpostilla taloustyöryhmän valmistelun jälkeen perjantaina 30.10.2020.

 

Liitteet

1	Päätösote_Yhteinen kirkkoneuvosto 08.10.2020 §248
2	Talousarviokirja2021
3	ttslausunto2021 (5)