Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.09.2019/Pykälä 95

465/2020

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020—22.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Seurakunnan tulee toimittaa seurakuntayhtymälle toiminta- ja taloussuunnitelma 2020—22 13.9.2019 mennessä. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi seurakunnan tulee antaa suunnitelma säästöjen, kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä vuosille 2020—22.

Seurakuntayhtymän antama kehysmääräraha vuodelle 2020 on 5 428 033 euroa. Seurakuntaneuvostolle esitettävässä talousarviossa budjetti on 5 485 978 euroa. Kehyksen ylittävä osa toteutetaan edellisvuosien säästöistä ja testamenttivaroin suunnitelman mukaisesti.

Kaksivuotiseksi suunnitellut projektit, jotka on käynnistetty 2019, on sisällytetty taloussuunnitelmaan, ja niihin haetaan yhtymän rahoitusta, joka on suunnattu diakoniapainotteisille hankkeille.

Toimintasuunnitelmassa keskeisenä on Toivon yhteisöt –visualisointi: huomiota kiinnitetään erityisesti ihmisten kohtaamiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, yhteisöjen hyvinvointiin ja viestintään.

Liitteet