Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 22.08.2019 Pykälä 138

397/2019

 

138 §

Vuoden 2020 taloussuunnitelma

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto käy keskustelua taloussuunnitelmasta 2020 ja antaa taloustyöryhmälle tehtäväksi viimeistellä esitys valmiiksi seurakuntaneuvosoton 5.9. kokoukseen.

Käsittely

 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

 

 

Selostus

Työalojen esitykset vuoden 2020 taloussuunnitelmaksi ovat osittain vielä valmisteilla. Suuret kuluerät kuten henkilöstömenot ovat jo varsin täsmällisesti tiedossa, sisäiset vuokrat aivan euron tarkkuudella. Merkittäviä vielä avoimia menoja ovat mm. rippikoulutyöhön liittyvien leirien aiheuttamat kustannukset. Kirkkoherra esittelee suunnitelmien tämän hetkisen tilanteen seurakuntaneuvostolle. Esimiehet käsittelevät asiaa seuraavan kerran 23.8. Tämän jälkeen taloussuunnitelma annetaan taloustyöryhmälle, joka valmistelee esityksen seurakuntaneuvoston 5.9. pidettävälle kokoukselle.

Talousarvion 2019 tärkeimmät summarivit verrattuna kuluvan vuoden vastaaviin:

2019                                              2020

Henkilöstökulut                                                      1 452 256                           1 292 416

Palvelujen ostot ulkoiset      204 956                         193 618

Palvelujen ostot sisäiset        44 600                           44 600

Vuokrat sis.                                            750 587        766 349

Aineet tarvikkeet, tavarat    103 340                           78 710

Annetut avustukset                                  49 500          51 400

Toimintakulut yht.                   - 2 613 604                    - 2 435 383

Kehys yhteensä                                                   2 504 964                           2 441 462

Palkka ja toimintamääräraha                                  1 805 270                           1 713 260

Tilamääräraha                                                             699 694                         728 202

 

Toimintatuotot                                                        200 000                               164 350

                    

Toimintakulut – kehys+toim.tulot         + 91360        + 6079

Liitteet

3	Työntekijät 2020 sn