Herttoniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 29.01.2019 Pykälä 14

204/2019

 

14 §	Seurakunnan taloudellinen tilanne

 

Päätösehdotus

 

Tilanteesta keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Seurakunnan talous on viime vuosiin asti seurakuntien, Kulosaari ja Herttoniemi, yhdistämisen jälkeen ollut alijäämäinen. Alijäämän suuruus oli pahimmillaan yli 500 000 euroa. Lisäksi seurakuntayhtymässä järjestettiin vuosina 2015-2017 talouden kolmivuotinen sopeuttamisohjelma. Jokaisen seurakunnan ja yhtymän yksikön tuli sopeuttaa 15% kehyksen loppusummasta.

                                     Seurakunta on joutunut vuodesta 2011 lähtien sopeuttamaan talouttaan mm. jättämällä virkoja ja työsuhteita täyttämättä. Henkilökunta on tuona aikana supistunut neljänneksellä. Lisäksi seurakuntaneuvoston on säästöjen takia täytynyt tehdä päätöksiä tiloista luopumisesta.

                                     Näiden toimien seurauksena Herttoniemen seurakunta on kahtena vuonna tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen. Ylijäämän suuruus oli v. 2018 117 000 euroa, josta summasta vähennetään 29.1.2019 taloushallinnosta tulleen ilmoituksen mukaan poiskorjattavia tuottoja 28 350 euroa Vantaan seurakuntayhtymän maksettua vahingossa kaksi kertaa arabiankielisen työn vuosittaista määrärahaa.

                                     Lisäksi seurakunnalla on säästössä viime vuodelle osoitettu lisämääräraha, sekä edellisen vuoden 2017 ylijäämä joka ei näy vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

                                     Kehys 2018                                                                                       2.205.532 euroa

Lisämääräraha joka ei mukana kehyksessä                               39.053 euroa

2018 KEHYSMÄÄRÄRAHA YHTEENSÄ                                     2.244.585 euroa

 

TOTEUMA 2018                                                                                2.083.148 euroa

Erotus                                                                                                       161.437 euroa

Säästöt vuoden 2017 tilinpäätöksessä                                              64.695 euroa

Säästöä per 31.12.2018                                                            226.132 euroa

 

 

Liitteet

13	Herttoniemen toteuma 2018